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澜沧拉祜族自治县环境卫生管理站2018年度部门决算公开
索引号: 4011-/2019-0827001 公开目录: 财政预决算及三公经费 发布日期: 2019年08月27日
主题词: 发布机构: 澜沧县住房城乡建设局 文    号:
 

监督索引号53082801046701000

澜沧拉祜族自治县环境卫生管理站2018年度部门决算公开说明

 

第一部分 澜沧县环境卫生管理站概况

一、主要职能职责

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 第一部分 澜沧拉祜族自治县环境卫生管理站概况

 

一、主要职能职责

(一)主要职能职责

职能参照政府批准的“三定”方案;主要职能:维护城市环境卫生,负责对城区各街道、小区、单位环境卫生工作的指导监督和检查;城市环境卫生设施、园林绿化建设,环境卫生设施运营与维护,环境卫生监督、环境卫生清扫保洁、垃圾清运、垃圾卫生填埋处理。

1.主要工作职责:(1)、负责维护环境卫生,提供管理保障;(2)、负责城市环境卫生设施建设;(3)、负责城市环境卫生运营与维护;(4)、负责城市环境卫生监督;(5)、负责城市环境卫生作业管理;(6)、负责城市绿化、园林管养.

2.机构情况,包括当年变动情况及原因。

环境卫生管理站设1个财政全额拨款事业单位,与上年相同。内设7个办公室(站长办公室1个、副站长办公室1个、工会办公室1个、财务室1个、站办公室1个、管理组办公室1个、收费室1个)。与2017年相同。

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

2018年度环境卫生管理站编制人数32人,实有在职职工29人,退休实有34人。

(二)2018年度重点工作任务介绍

概述单位工作开展情况及主要事业成效。

一是完善制度,规范管理。每周定期召开班子成员例会,对照月度考核标准认真分析工作中存在的不足,发现问题及时整改。根据 “国家卫生城市”长效管理方案,各部门将工作职责落到实处,使城区市容环境卫生质量明显提高。

二是做好城区环卫作业监管工作。2018年,我县城区清扫保洁面积为816721平方米,市场化运作经费6400000元,建成及维护使用环卫设施主要有垃圾中转站3座、投放1.5吨垃圾收集集装箱278个、16立方垃圾集装箱4个,垃圾处理场1座。自2017年环卫市场化运作工作开展以来,由深圳龙吉顺事业发展有限公司负责我县城区清扫保洁及垃圾收运工作,我局负责对企业工作情况进行监督、指导和考核,坚持做到日日有巡查,月月有考评,巡检中发现问题详细记录、及时向企业反馈、限期整改,严格按照《澜沧县城区道路清扫保洁市场化考核办法》、《澜沧县城区道路垃圾收集清运市场化考核办法》相关标准、要求进行处罚。上半年共处罚金5650元,因12月份财政拨款不到位,下半年的未扣处罚金,待资金到位后再扣,对企业清扫保洁不到位整改183次、垃圾清运不及时整改71次、垃圾中转站卫生不达标整改4次。

三是做好县城生活垃圾处理场运营监管工作。除要求企业做好垃圾处理场垃圾无害化填埋、垃圾渗滤液处理工作外,还开展了垃圾处理场问题、隐患排查治理工作,对存在问题的渗滤液调节池进行维修、对因雨季导致断堵及部分塌方的垃圾填埋场水沟进行了及时处理,并加大车辆机械投入,确保我县生活垃圾及时填埋处理,避免出现环境影响问题。2018年全年共计收运生活垃圾36148吨,无害化处理34728吨,无害化处理率为96.1%,达到了96%以上的预定目标;共计处理垃圾渗滤液12149立方。

四是做好垃圾收运处理费用收取工作。我单位严格按照

《澜沧县发展和改革局关于城区生活垃圾处理费征收的批复》(澜发改字[2010]93号)中规定的收费标准,对县城区住户、商铺、宾馆等需要垃圾收运处理的单位、住户等收取垃圾收运处置费,全年共计收取城镇垃圾处理费3113112.2元。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入澜沧县环境卫生管理站2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。澜沧县环境卫生管理站

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

澜沧县环境卫生管理站2018年年末实有人员编制29人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制29人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员29人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休34人。

实有车辆编制14辆,在编实有车辆43辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

澜沧县环境卫生管理站2018年度收入合计11884776.55元。其中:财政拨款收入11884776.55元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年8691733.59元对比增加了3193042.96元,增长率36.74%原因是站上1人正常晋升工资和人员调资及环境卫生管理站实行了市场化运作方案,方案中指明市场化运行经费比之前单位上运作的要高。

二、支出决算情况说明

澜沧县环境卫生管理站2018年度支出合计12214585.78元。其中:基本支出12214585.78元,占总支出的100%;项目支出0元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。上年同期8691733.59元增加了40.53%;原因是站上1人正常晋升工资和人员调资及环境卫生管理站实行了市场化运作方案,方案中指明市场化运行经费比之前单位上运作的要高。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障澜沧县环境卫生管理站事业单位等机构正常运转的日常支出12214585.78元。 上年同期8691733.59元增加了40.53%;原因是站上1人正常晋升工资和人员调资及环境卫生管理站实行了市场化运作方案,方案中指明市场化运行经费比之前单位上运作的要高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.01%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.99%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障环境卫生管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比持平

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澜沧拉祜族自治县环境卫生管理站2018年度一般公共预算财政拨款支出12214585.78,占本年支出合计的100%上年同期8361924.36元增加了3879661.42元,增长率46.40%;原因是站上1人正常晋升工资和人员调资及环境卫生管理站实行了市场化运作方案,方案中指明市场化运行经费比之前单位上运作的要高。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出365036.31元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%主要用于办公费,手续费,水、电、电话费,差旅费、维修费,培训费,福利费,公务用车运行维修费和其他商品和服务支出

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

澜沧拉祜族自治县环境卫生管理站2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为140000元,支出决算为17647.22元,完成预算的12.61%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为100000元,完成预算的17.65%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因 1、县环境卫生管理站走向市场化,有深圳市龙吉顺实业有限公司承包,垃圾车辆移交给龙吉顺公司使用,所产生的费用县环境卫生管理站不再承担;2、2017年的垃圾车辆所产生的费用一部份记入公车运行维护费中,另一部份记入其他交通费用中,因此“三公”经费的费用减少幅度较大。而2018年县环境卫生管理站只有2辆公车(其中1辆公车是黄标车已报废,另一辆车没上牌照也已封存),因费用比较低。

澜沧拉祜族自治县环境卫生管理站2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017支出数116050元减少98402.78元,下降84.80%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,2017年持平;公务用车购置及运行费支出决算减少82352.78元,下降82.35%;公务接待费支出决算减少16050元,下降100%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因1、县环境卫生管理站走向市场化,有深圳市龙吉顺实业有限公司承包,垃圾车辆移交给龙吉顺公司使用,所产生的费用县环境卫生管理站不再承担;2、2017年的垃圾车辆所产生的费用一部份记入公车运行维护费中,另一部份记入其他交通费用中,因此“三公”经费的费用减少幅度较大。而2018年县环境卫生管理站只有2辆公车(其中1辆公车是黄标车已报废,另一辆车没上牌照也已封存),因费用比较低。另一方面2018年无公务接待费。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0元,占0%;公务接待费支出0元,占0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。购置车辆

公务用车运行维护支出17647.22元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务用车(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中:

国内接待费支出0元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0。无发生的接待支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

澜沧拉祜族自治县环境卫生管理站属事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,澜沧拉祜族自治县环境卫生管理站资产总额64395571.06元,其中,流动资产515992.71元,固定资产63879578.35元,(减)累计折旧及减值准备0元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,(减)累计摊销0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加459022元,其中固定资产增加459022元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆1辆,账面原值118000元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

64395571.06 

515992.71 

63879578.35 

259285 

7883515.14 

0 

55736778.21 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0X元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

财政性资金采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0;非财政性资金采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见以下附表(附表10—附表14)。

10:项目支出概况

项目名称

基础信息

项目分管科(股)室(单位)

 无

项目分管科(股)室(单位)负责人

 无

(一)项目基本情况

起始时间

 无

截止时间

 无

预算安排资金(元)

实际到位资金(元)

中央财政

中央财政

省级财政

省级财政

市级财政

 无

市级财政

县级财政

县级财政

部门自筹及其他

部门自筹及其他

(二)项目支出明细

支出内容

预算支出数

实际支出数

 无

 无

(三)项目管理

1.项目实施主体

 无

2.保障措施

 无

3.资金安排程序

 无

 

    11:项目支出绩效自评

一级指标

二级指标

三级级指标

指标值(项目绩效目标预计完成情况)

执行完毕绩效指标

上年绩效指标完成情况

绩效指标完成情况分析

情况说明

完成率

完成质量

 无

 无

 无

 无

 无

 无

 无

 无

 无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.项目成本性分析

项目是否有节支增效的改进措施

 无

项目是否有规范的内控机制

 无

项目是否达到标准的质量管理管理水平

 无

2.项目效率性分析

完成的及时性

 无

验收的有效性

 无

自评结论

 无

 

12:项目绩效目标管理

(一)未完成的项目绩效目标及其原因分析

 无

(二)下一步改进工作的意见及建议

1.管理经验

 无

2.项目绩效目标修正建议

 无

3.需改进的问题及措施

 无

4.其他需要说明的情况

 无

 

13:2018年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

(一)部门概况

 无

(二)部门绩效目标的设立情况

 无

(三)部门整体收支情况

 无

(四)部门预算管理制度建设情况

 无

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评的目的

 无

(三)自评组织过程

1.前期准备

 无

2.组织实施

 无

三、评价情况分析及综合评价结论

 无

四、存在的问题和整改情况

 无

五、绩效自评结果应用

 无

六、主要经验及做法

 无

七、其他需说明的情况

 无

 

14:部门整体支出绩效自评表

目标

任务名称

编制预算时提出的2016年任务及措施

绩效指标实际执行情况

执行情况与年初预算的对比

相关情况说明

职责履行良好

 无

 无

 无

 无

 无

 无

 无

 无

 无

 无

 无

 无

 无

 无

无 

 无

 无

 无

 无

 无

履职效益明显

经济效益

 无

 无

 无

 无

社会效益

 无

 无

 无

 无

生态效益

 无

 无

 无

 无

社会公众或服务对象满意度

 无

 无

 无

 无

预算配置科学

预算编制科学

 无

 无

 无

 无

基本支出足额保障

 无

 无

 无

 无

确保重点支出安排

 无

 无

 无

 无

严控“三公经费”支出

 无

 无

 无

 无

预算执行有效

严格预算执行

 无

 无

 无

 无

严控结转结余

 无

 无

 无

 无

项目组织良好

 无

 无

 无

 无

“三公经费”节支增效

 无

 无

 无

 无

预算管理规范

管理制度健全

 无

 无

 无

 无

信息公开及时完整

 无

 无

 无

 无

资产管理使用规范有效

 无

 无

 无

 无

 

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

 

(一)财政拨款收入:填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项,年终决算时尚未拨出的,在编报时列为本单位财政拨款。

(二)上级补助收入:填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(四)经营收入:填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(七)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(九)上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十)经营支出:填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)对附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

(十二)部门财政支出绩效自评:是部门运用科学、合理的评价方法,对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。

(十三)预算绩效目标:是指部门使用财政资金,计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。

(十四)政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组组,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

货物,是指各种形态和种类的物品,包括原材料、燃料、设备、产品等。

工程,是指建设工程,包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。

服务,是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

   (十五) 固定资产,是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的,使用年限超过1年(不含1年)、单位价值在规定标准以上,并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

单位价值虽未达到规定标准,但是使用年限超过1年(不含1年)的大批同类物资,如图书、家具、用具、装具等,应当确认为固定资产。

   (十六)无形资产,是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

 

监督索引号53082801046701111

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主办:澜沧县人民政府  承办:澜沧县人民政府办公室

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