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索 引 号 4024-/2021-1026001 公开目录 扶贫工作信息公开
发布机构 澜沧县乡村振兴局 发布日期
名    称 澜沧拉祜族自治县人民政府扶贫开发办公室2020年度部门决算公开说明
文    号 主 题 词
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生效日期 著录时间
存放位置 废止日期

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澜沧拉祜族自治县人民政府扶贫开发办公室2020年度部门决算公开说明

目录

第一部分 澜沧拉祜族自治县人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分澜沧拉祜族自治县人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.主要职能。

(1)承担澜沧县扶贫开发领导小组办公室的日常工作,贯彻执行扶贫开发法律、法规、规章和方针政策,负责全县脱贫攻坚工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作,脱贫攻坚政策研究等。

(2)拟订全县扶贫开发发展战略、政策措施、发展规划、目标任务和年度计划,经批准后组织实施。

(3)组织、协调和指导全县连片特困地区、革命老区、民族直过区脱贫攻坚、人口较少民族扶持、集团帮扶等工作。

(4)执行国家、省、市、县关于扶贫资金使用管理的有关规定,会同有关部门指导、检查和监督扶贫资金的使用。负责统筹财政涉农资金整合使用,牵头组织扶贫资金使用的绩效评价工作。

(5)负责指导开展产业扶贫,贫困村互助资金、扶贫贴息贷款、到户贷款、扶贫安居工程、革命老区开发、贫困地区劳动力转移培训工作。

(6)负责县“挂包帮”、“转走访”工作联席会议办公室日常工作,联系定点扶贫工作和东西部扶贫协作工作,组织社会力量参与扶贫工作。

(7)负责脱贫攻坚决策部署贯彻落实情况的督促检查,负责扶贫工作重大事项、重要批示、重点工作的贯彻落实督促检查。研究制定脱贫攻坚考核办法并组织实施。

(8)完成县委、县政府交办的其他任务。

2.机构情况,包括当年变动情况及原因。

澜沧拉祜族自治县人民政府扶贫开发办公室年末有独立核算机构数1个,内设6个股室和1个扶贫统计监测中心: 综合股(督查考评股)、项目管理股(计划财务股)、扶贫安居股(革命老区开发建设股)、产业金融股、帮扶协作股、社会扶贫股和扶贫统计监测中心。

当年机构情况与上年一样没有变动。

3.人员情况,包括当年变动情况及原因

(1)本年有编制数22人,其中:有行政编制15人、机关工勤1人、事业6人;

(2)实有在职人数22人,其中:行政人员14人、机关工勤人员3人、事业人员5人,行政退休人员10人;

(3)变动情况当年在职行政调入1人、调出1人、新增退休1人、退休人员死亡减少1人。

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年来,县扶贫办积极通过“五个强化”做到“五个实现”,全面发起“百日总攻行动”,补短板、强弱项、抓整改、促攻坚。今年4月,我县顺利通过贫困县退出第三方专项评估检查并获得较高评价,提前一年达到整县“脱贫摘帽”标准。截至2020年4月底,全县剩余贫困人口,均达到“两不愁三保障”标准,以脱贫攻坚统揽经济社会发展取得丰硕成果,边疆民族团结取得大进步。

1.持续抓实精准管理,有效提高数据质量。一是全面开展扶贫数据信息“账相符、账实相符”专项行动。根据《普洱市开展扶贫数据信息“账账相符、账实相符”专项行动工作方案》,我县于10月17日召开全县扶贫数据信息“账账相符、账实相符”专项行动对接协调会,于10月15日正式印发《澜沧县扶贫开发领导小组办公室关于2020年度扶贫对象动态管理信息数据比对工作的通知》要求,为确保我县扶贫对象信息数据真实有效,对提出的拟新识别边缘易致贫户和家庭成员自然增加成员(含边缘户)相关信息进行核查、比对,承担数据信息指标的6个行业部门均完成信息比对工作,并于10月17日前完成。二是抓好扶贫对象动态管理。根据2020年度扶贫对象动态管理工作方案,于2020年9月28日召开动员部署会,并开展县级业务培训会,对各乡(镇)主要领导、分管领导和县扶贫开发领导小组成员单位负责人等开展业务操作培训,全面启动2020年度扶贫对象动态管理工作。县级成立5个工作组,全面指导乡(镇)动态管理工作。20个乡(镇)对乡村干部、驻村工作队员、驻组包户人员开展全员培训,紧紧围绕应纳尽纳“零漏评”、应退尽退“零错评”、应扶尽扶“零错退”、档案规范“全记录”、数据精准“可追溯”5个目标任务,倒排工期,狠抓落实,严格方法步骤、程序要求,扎实推进年度扶贫对象动态管理和贫困退出工作。截至10月18日,已完成贫情分析、入户调查、上报预调整名单等工作程序。共召开贫情分析会议2591场次,采集建档立卡贫困户、建档立卡贫困户信息数据104790户387342人,完成率100%;采集157个行政村、2591个村民小组信息数据,完成率100%。预计在年度动态管理中拟脱贫退出2736户6752人(人口自然增减后)、家庭成员拟自然增加2638户3075人(涉及边缘户197户248人)、拟自然减少2739户3053人(涉及边缘户207户244人),无新识别户和返贫户。

2.持续抓实扶贫项目管理。按照脱贫攻坚“精准扶贫精准脱贫”的总体要求,进一步理清“强化规划先行,规划跟着需求走、项目跟着规划走、资金跟着项目走”脱贫攻坚扶贫项目管理思路,切实加强扶贫项目的计划和审批流程管理。一是进一步加强项目库建设和管理。按照省、市相关要求,围绕解决“两不愁、三保障”和贫困县脱贫摘帽各项考核指标的目标任务要求,结合脱贫攻坚“户户清”需求,在认真审核完善村级施工图、乡级线路图的基础上,将全县贫困对象脱贫攻坚项目、资金需求进行全面梳理,排出澜沧县脱贫攻坚项目清单,分出一、二、三类项目重点,顺利完成了《澜沧县精准脱贫攻坚三年行动2018-2020年项目库建设规划》,顺利通过了省级集中审核,并完成了所有项目的项目库系统录入和更新调整,实行动态管理,确保所有扶贫项目的安排都来自“项目库”,所有安排和实施的扶贫项目都进入“项目库”。二是加强项目流程、审批程序管理。对于大宗类项目安排,采取先调研、再纳入规划,先入库、再编制方案,先报批、再审核方案,先批复、再拨付资金,先实施、再组织检查,先审计、再组织验收,先归档、再移交使用的项目管理程序进行。2020年华能帮扶项目出现了大量的回收和结余资金,按照这个程序,把存量资金作为大宗类项目,上报县人民政府常务会审批,再由县直过办组织审核实施方案并批复下达项目。三是做好有关项目报账资料审核。积极推进全县整合使用财政专项涉农资金项目、巩固提升农村饮水安全项目、人居环境提升项目、农村公共基础设施建设项目等项目实施管理,在做好项目规划、项目呈报,计划下达、实施方案编制、督促指导等工作同时,安排专人,对第一批、第二批农村公共基础设施建设项目施工单位的项目报账资料进行认真审核,确保澜沧县农发行贷款对施工单位项目资金的顺利拨付。四是进一步完善华能帮扶项目工作台账。根据省、市《关于建立华能集团帮扶澜沧县拉祜族佤族聚居区脱贫攻坚项目工作台账的通知》精神及要求,以合同协议和工作机制、组织领导、政策措施、规划方案、督查检查和审计资料、相关报送材料、集团帮扶项目清单、资金拨付材料、宣传台账、其他十个部分工作台账建立为主要内容,建立了华能帮扶项目工作台账工作,根据需要,结合实际,再进一步整理完善。按照华能帮扶总量资金“项目实施年度清楚,资金覆盖类型清楚,帮扶扶持对象清楚”的思路,对华能帮扶的每一个项目,每一笔资金分清是2016-2019年度或结余存量资金的哪一年的,分清素质能力提升、劳务输出、安居工程、培育特色产业、完善基础设施、生态环境建设中的哪一类;分清所有被帮扶对象享受了什么项目、帮扶了多少资金,到户、到组、到村、到乡镇的详细情况,形成细账、总账。目前,各乡镇已经完成了到户花名册、村组项目清单,乡镇资金使用清单等资料的整理工作,正在进行相关数据的审核、比对。五是认真做好项目督促检查和项目验收工作。在做好陪同上级部门和华能集团各项调研、检查、指导工作落实的同时,积极配合县政协人大调研组做好华能帮扶生猪、肉牛产业发展项目推进情况的专题调研工作。在认真完成省委巡视组、市委巡查组、县委巡查组等提出相关问题的整改落实工作的基础上,切实加强对相关项目的督促检查。经对2019年度华能帮扶项目进行县级查检查验收,全县有糯福、谦六2个乡未通过2019年度华能帮扶项目的县级验收,有木戛乡南六村独夫和发展河乡勐乃村荒坝未通过县级验收,其余乡镇和部门的2019年度华能帮扶项目都通过了县级验收,下一步还将对全县的存量资金项目进行县级验收。同时,积极配合做好市级对我县开展的2017年度和2018年度华能帮扶项目资金的市级检查验收工作。六是积极配合项目资金审计并做好整改工作。2020年7月,市审计局向我县下达了《审计报告》和《审计决定书》,对我县2019年度华能澜沧江水电股份有限公司帮扶项目资金的管理使用情况审计提出了3个方面5个审计发现主要问题。我县高度重视审计问题整改工作,迅速研究整改措施,制定整改方案,认真做好审计发现问题整改工作。通过整改,加快了项目资金拨付进度,进一步规范了账务会计核算制度,收回滞留项目资金46万元,上缴利息收入355.5万元,通过努力,完成了审计提出了3个方面5个审计发现主要问题的整改工作。

3.持续抓实扶贫小额信贷。制定《澜沧县2020年度扶贫小额信贷实施方案》,截止2020年9月30日,澜沧县累计发放扶贫小额信贷5757户次,共25354.58万元,其中边缘易致贫户发放扶贫小额信贷10户48万元。按照风险补偿金1:10的安排原则,截止2020年9月30日,澜沧县农村信用社扶贫小额信贷风险补偿金专户有风险补偿金10500万元(其中:2015年安排500万元、2017年安排300万元、2019年安排4200万元、2020年安排5500万元),澜沧县农业银行扶贫小额信贷风险补偿金专户有风险补偿金300万元(其中:2019年安排300万元),澜沧县邮储银行扶贫小额信贷风险补偿金专户有风险补偿金500万元(其中:2017年安排300万元、2018年安排200万元)。澜沧县尚未因扶贫小额信贷产生呆账、坏账而启动风险补偿机制。

4.精准把握易地扶贫搬迁政策,锁定易地扶贫搬迁对象。积极与发改部门对接,牢牢锁定全县123个集中安置点和14个分散安置点,17210人易地扶贫搬迁建档立卡户这一数据。跟进完善全国扶贫开发系统中易地搬迁数据,保持与发改数据的一致性,做到“账账相符”。及时与乡(镇)联系,认真核实核查易地扶贫搬迁建档立卡受益户动态情况,坚持受益人口“生不增、死不减”的原则,做到“账实相符”。六是精心组织,着实扩大农村贫困劳动力转移培训成果,促进农村贫困劳动力转移就业。完成了2019年度我办组织实施农村贫困劳动力转移培训目标任务、资金拨付等扫尾工作。针对年龄在16至55岁之间,身体健康,有一定文化程度的农村建档立卡人口富余的劳动力开展贫困劳动力转移培训,计划于2020年5月完成的培训任务,已于4月全部完成培训,共开展培训62期,培训3019人,总资金投入300万元。

5.认真落实雨露计划职业教育扶贫助学政策。周密组织完成了2019年度“雨露计划”补助及查缺补漏工作,截至2020年4月共发放和补漏2019年度雨露计划学生1470人名,发放资金465.4万元(其中:东西部协作学生122人,共61万元)。联合教体局完成了2020年度雨露计划实施方案的制定及学生上报审核工作。2020年6月完善并下发了《澜沧县2020年度雨露计划实施方案》。为进一步完善2020年度“雨露计划”补漏工作,根据各乡镇8月上报情况,再次下发了《于进一步做好2020学年雨露计划申报工作的通知》,经两次上报,全县申报雨露计划补助学生共2077人,通过与教体局联合审核,符合补助对象2027人(其中:东西部协作计划学生123人)。有效的支持了农村贫困家庭新成长劳动力接受职业教育。

6.持续抓实东西部协作。一是今年上海方共投入我县帮扶资金5801万元,按照精准扶贫“五个一批”的要求,所有财政资金全部投入脱贫攻坚项目,实施帮扶项目共21个,其中用于产业发展项目9个,投入资金2463万元;农村建设项目8个,投入资金2727万元;劳务协作项目3个,投入资金581万元;社会服务项目1个,投入资金30万元。二是加强劳务协作,助力就业扶贫。搭建供需平台,举办各类招聘会23场,其中:易地扶贫搬迁城镇化集中安置点专场招聘会1场,流动招聘会22场,为用人单位和劳动者搭建就业服务供需平台,为我县劳动力转移就业牵桥搭线。举办专题培训班;提升贫困劳动力就业技能。通过使用对口帮扶资金针对雪林乡、糯福乡两个边境乡开发的疫情防控协作员,举办疫情防控服务专题培训班两期共6个班培训242名农村劳动力(其中,贫困劳动力241人)。多渠道帮助实现转移就业;通过劳务协作机制,帮助2889名(已实现稳定就业三个月及以上)建档立卡贫困劳动力实现转移就业。三是加强产业合作,推进消费扶贫。2020年引进1家上海企业(上海新纪元教育)落户澜沧县,继续推动安缦系列酒店、景迈古树茶小镇等建设项目落地。引进投资0.571947亿元,帮助28名建档立卡贫困人口脱贫。编印《黄浦区对口地区消费扶贫产品手册》,依托腮红娃娃等集成商,借助农蔬疏、832等平台,帮助澜沧扶贫产品解决没有电商链接的问题,加强产销对接。

7.持续开展结对帮扶,抓实抓细到户工作。一是持续做好驻组包户和结对帮扶工作。驻组包户方面,各单位派出的驻组包户干部保持现有人数不变,各驻组包户干部每月利用不少于三分之一的时间到驻组责任点开展工作,统筹运用好各村民小组脱贫发展委员会等力量,持续推进驻组责任点工作任务落实。结对帮扶责任方面,各单位定点帮扶责任不变、派出的结对帮扶干部责任不变。各结对帮扶干部每月走访结对帮扶农户不少于 2次,参照结对帮扶八项任务,持续开展巩固提升工作。重点关注 2019年底未脱贫人口情况,确保未脱贫人口如期实现脱贫。二是持续开展“三个一”行动。每周至少组织村民小组召开1次全体村民大会并有记录,每周至少带领并督促村民小组开展1次卫生大扫除并完成垃圾清运,每天督促农户开展1次家居和庭院卫生大扫除,持续开展政策宣传培训和乡村人居环境提升,并通过县、乡、村三级周调度会议,对人居环境提升工作开展不力的村组进行通报并督促整改。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入澜沧拉祜族自治县人民政府扶贫开发办公室2020年度部门决算编报的单位共1个,其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:澜沧拉祜族自治县人民政府扶贫开发办公室。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

澜沧拉祜族自治县人民政府扶贫开发办公室2020年末实有人员编制22人,其中:行政编制16人(含行政工勤编制1人),事业编制6人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员17人(含行政工勤人员3人),事业人员5人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员10人,其中:离休0人,退休10人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澜沧拉祜族自治县人民政府扶贫开发办公室2020年度收入合计6,910.75万元其中:财政拨款收入6,910.75万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。比上年收入4569.73万元增长51.22%,主要原因是当年县财政新增安排扶贫小额信贷风险补偿资金5,500.00万元,指挥部工作经费439.21万元,脱贫攻坚普查经费472.82万元,补发2018年综合目标考核奖和工资正常调资而增加。

二、支出决算情况说明

澜沧拉祜族自治县人民政府扶贫开发办公室2020年度支出合计886.52万元。其中:基本支出886.52万元,占总支出的100.00%;项目支出0.00万元,占总支出的0.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。比上年支出369.73万元增长139.78%,主要原因分析当年补发2018年综合目标考核奖,县财政增加指挥部工作经费和脱贫攻坚普查经费支出而增加。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障澜沧拉祜族自治县人民政府扶贫开发办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出886.52万元。与上年369.73万元对比增长139.77%,主要原因是补发2018年综合目标考核奖,县财政增加指挥部工作经费和脱贫攻坚普查经费支出而增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出446.46万元,占基本支出的50.36%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费440.06万元,占基本支出的49.64%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障澜沧拉祜族自治县人民政府扶贫开发办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00万元,与上年一样没有变动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澜沧拉祜族自治县人民政府扶贫开发办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出886.52万元占本年支出合计的100.00%与上年369.73万元对比增长139.77%,主要原因是补发2018年综合目标考核奖,县财政增加指挥部工作经费和脱贫攻坚普查经费支出而增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出86.84万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.80%,主要用于统计信息事务-专项普查活动支出(脱贫攻坚普查)86.41万元,其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出收入0.10万元,其他一般公共服务支出0.33万元。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出88.06万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.93%。主要用于行政单位离退休(地方财政统筹支付退休待遇)支出34.77万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出31.17万元,抚恤-死亡抚恤支出21.91万元,其他社会保障和就业支出0.21万元。

9.卫生健康(类)支出30.85万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%。主要用于行政单位医疗支出15.78万元,事业单位医疗支出3.58万元,公务员补助支出9.66万元,其行政事业单位医疗支出1.83元。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出679.79万元,占一般公共预算财政拨款总支出的76.68%,主要用于扶贫行政运行支出313.66万元,扶贫事业机构支出53.08万元,其他扶贫支出支出313.05万元。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出0.98万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于住房改革支出-购房补贴0.98元。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澜沧拉祜族自治县人民政府扶贫开发办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为358万元,支出决算为242.65万元,完成预算的67.78%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为7.92万元,完成预算的98.95%;公务接待费支出决算为234.73万元,完成预算的67.07%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是脱贫攻坚指挥部工作经费没有支付完和脱贫攻坚普查工作年底才开展。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加227.22万元,增长1,473.06%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.70万元,增长9.67%;公务接待费支出决算增加226.52万元,增长2,760.18%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年贫困县退出,脱贫攻坚任务重,第三方评估验收和各级检查考评验收等,县财政增加安排扶指挥部工作经费、脱贫攻坚普查经费导致增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占“三公”经费支出0.00%;公务用车购置及运行维护费支出7.92万元,占“三公”经费支出3.26%;公务接待费支出234.73万元,占“三公”经费支出96.74%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是由于我办没有开展因公出(境)工作。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.92万元,其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.92万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障扶贫开发工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费234.73万元,其中:

国内接待费支出234.73万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待15,648批次(其中:外事接待0批次),接待人次46,954人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待第三方评估验收、省市上级单位来检查、考评验收、调研工作和各乡(镇)汇报、交流扶贫工作、脱贫攻坚普查发生的接待支出。

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要是我办没有开展因公出国(境)工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澜沧拉祜族自治县人民政府扶贫开发办公室2020年机关运行经费支出440.06万元,比上年增长715.%,原因是本年贫困县退出县财政增加安排扶指挥部工作经费、脱贫攻坚普查经费等增加支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,澜沧拉祜族自治县人民政府扶贫开发办公室资产总额13,412.39万元,其中:固定资441.03万元,流动资产12,970.13万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产1.23万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加6,956.33万元,其中固定资产增加45.19万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产3项,账面原值2.848万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

13412.39

12970.13

441.03

231.72

34.98

174.33

1.23

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额56.50万元,其中:政府采购货物支出51.59万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出4.91万元。授予中小企业合同金额48.04万元,占政府采购支出总额的100%。

2020年度,部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元,其中:政府采购货物绿色环保支出0.00万元;政府采购工程绿色环保支出0.00万元;政府采购服务绿色环保支出0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

我单位不涉及专用名词解释。

监督索引号53082800932801111