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索 引 号 4024-/2022-0211001 公开目录 扶贫工作信息公开
发布机构 澜沧县乡村振兴局 发布日期
名    称 澜沧拉祜族自治县乡村振兴局部门预算编制说明
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监督索引号53082800932800000

 

 澜沧拉祜族自治县乡村振兴2022年预算公开目录

 

第一部分 澜沧拉祜族自治县乡村振兴局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分澜沧拉祜族自治县乡村振兴局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

澜沧拉祜族自治县乡村振兴局2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

澜沧拉祜族自治县乡村振兴局主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

(二)机构设置情况

共设置5个内设机构,包括:办公室(加挂宣传信息股)、规划财务股、开发指导股、督查考评股(加挂政策法规股)、社会帮扶股。

所属单位1个,分别是:

1.澜沧拉祜族自治县乡村振兴局。

(三)重点工作概述

   1.是持续抓好防止返贫动态监测和帮扶。紧紧围绕监测谁、谁监测、怎么监测、如何帮扶、如何消除风险进一步加强监测队伍的培训,加强部门间数据比对,切实提高数据质量,严格按照月预警、月核查、月调度、季度评估、精准帮扶要求,对易返贫致贫人口继续精准施策,有序做好常态化监测帮扶工作,确保农村易返贫易致贫人口早发现、早预警、早干预、早帮扶,坚决守住防止不发生规模性返贫的底线。

2.是持续抓好扶贫项目资产后续管理。把扶贫项目资产后续管理工作作为巩固脱贫成果、有效防止返贫致贫的重要基础保障性工作抓实、抓细、抓出成效。加快推进扶贫项目资产确权登记工作,明确扶贫项目资产所有权人、收益权人和管护责任人等,及时组织办理资产移交手续,明确资产管护责任、措施和要求,着力解决产权不明、监管责任不落实等问题,坚决杜绝扶贫项目资产闲置或资产无正常管护运营情况发生。明确管理、使用和维护各环节责任,规范台账管理、运行管理、维护管理和处置管理。

3.是持续抓好衔接项目和资金管理。继续完成项目库管理和十四五规划编制修改完善工作。进一步加强衔接资金和整合使用财政专项资金项目管理、督促检查、验收审计、成效考评、资金管理等工作。积极做好华能帮扶项目收尾工作,认真开展档案资料的收集整理,对接市级完成对我县2019年度和存量资金华能帮扶项目进行市级验收,完成《华能帮扶总体方案(修订版)》。根据审计发现问题,举一反三对全县扶贫项目进行自查自纠并整改落实。

4.是持续推进脱贫人口小额信贷和精准防贫保险。继续加大脱贫人口小额信贷政策宣传力度,帮助脱贫农户结合自身条件更好地利用贷款创业致富;做好评级授信,制定农户生产经营的帮扶项目,使脱贫人口小额信贷发挥更大的效益。继续通过政保合作,运用保险的经济补偿和社会管理功能,强化服务保障、进行精准防贫,完善帮扶方式,增强其抵御风险能力,有效防范因病、因学、 因灾、因残、因意外事故、因产业失败、因就业不稳定致贫或返贫。

5.是持续抓好东西部帮扶协作和定点帮扶工作。深入落实习近平总书记对深化东西部协作和定点帮扶工作作出重要指示及全国东西部协作和中央单位定点帮扶工作推进会精神,主动适应形势任务变化,聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴,持续深化东西部帮扶协作和定点帮扶工作。积极主动对接服务各级帮扶单位,完善各类工作衔接机制,形成上下联动、左右协同、内外互动的工作格局,强化协调,抓落实、推进度,为各级重点帮扶示范项目保驾护航,确保项目落地生根。

二、预算单位基本情况

部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制22人,其中:行政编制 15人,机关工勤编制1人,事业编制6人。在职实有19人,其中: 财政全额保障19人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 12人,其中: 离休0人,退休12人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 344.40万元,其中:一般公共预算344.40万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比减少56.38万元,主要原因分析人员比上年同期减少5人(实际在职减少4人:行政退休减少2人、事业调出减少2人,1人是已经调到政府办但预算在本局做)。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入344.40万元,其中:本年收入344.40万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款344.40万元(本级财力344.40万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少56.38万元,主要原因分析人员比上年同期减少5人(实际在职减少4人、1人是已经调到政府办但预算在本局做)。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 344.40万元。财政拨款安排支出344.40万元,其中:基本支出344.40万元,与上年对比减少56.38万元,主要原因分析人员比上年同期减少5人(实际在职减少4人、1人是已经调到政府办但预算在本局做);项目支出0万元,与上年一样没有变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

1.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)归口管理的行政单位离退休(01项)38.86万元,比2021年预算数增加6.59万元,增长20.42%,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费;(05项)41.09万元,比2021年预算数减少9.92万元,下降19.45%,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费支出;其他社会保障和就业支出(99款)其他社会保障和就业支出(99项)0.17万元,比2021年预算数减少0.12万元,下降41.38%,主要用于其他社会保障和就业方面的支出;

2.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项)14.94万元,比2021年预算数减少2.42万元,下降13.94%,主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费;事业单位医疗(02项)2.15万元,比2021年预算数减少1.73万元,下降44.59%,主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费;公务员医疗补助(03项)12.02万元,比2021年预算数增加2.67万元,增长28.56%,主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费;其他行政事业单位医疗支出(99项)1.80万元,比2021年预算数减少0.13万元,下降6.74%,主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出;   

3.农林水支出(213类)巩固脱贫衔接乡村振兴(05款)行政运行(01项)207.83万元,比2021年预算数减少27.68万元,下降11.75%,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本支出;事业运行(50项)25.54万元,比2021年预算数减少18.31万元,下降41.76%,主要用于事业单位基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况:

1.工资福利支出(301类)基本工资(01款)2022年预算数为72.86万元,主要用于按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资,机关工人的岗位工资、技术等级工资,事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资等;津贴补贴(02款)2022年预算数为89.36万元,主要用于按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等,的岗位工资、技术等级工资,事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资等;绩效工资(07款)15.76万元,主要用于事业单位工作人员的绩效工资;机关事业单位基本养老保险缴费(08款)41.09万元,主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费;职工基本医疗保险缴费(10款)17.09万元,主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费;公务员医疗补助缴费(11款)12.02万元主要用于按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费;其他社会保障缴费(12款)1.97万元主要用于单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,残疾人就业保障金、军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费;

2商品和服务支出(302类)办公费(01款)11.70万元,主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出;水费(05款)2.00万元,主要用于单位的水费、污水处理费等支出;电费(06款)2.00万元,主要用于单位的电费支出;邮电费(07款)3.00万元,主要用于单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等;物业管理费(09款)1.00万元,主要用于单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出;差旅费(11款)4.00万元,主要用于单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助和市内交通费;公务接待费(17款)2.99万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;福利费(29款)3.03万元,主要反映单位按规定提取的职工福利费;公务车运行维护费(31款)7.92万元,主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;其他交通费用(39款)14.04万元,主要反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用:如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费、安全奖励费用等支出;其他商品和服务支出(99款)2.67万元,主要反映上述未包括的日常公用支出,如:诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

3.对个人和家庭的补助(303类)退休费(02款)38.86万元,主要反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴;生活补助(05款)1.04万元,主要反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助,退役军人生活补助费,退役军人及其他优抚对象慰问金、机关事业单位职工遗属生活补助,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,支农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,罪犯、戒毒人员的伙食费被服费、医疗卫生费等。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

澜沧拉祜族自治县乡村振兴局2022年无与中央配套事项。

(二与省级配套事项

澜沧拉祜族自治县乡村振兴局2022年无与省级配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

澜沧拉祜族自治县乡村振兴局2022年无按既定政策标准测算补助事项。

(四)经济社会事业发展事项

社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)归口管理的行政单位离退休(01项)38.86万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费;(05项)41.10万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费支出;其他社会保障和就业支出(99款)其他社会保障和就业支出(99项)0.17万元,主要用于其他社会保障和就业方面的支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

2022澜沧拉祜族自治县乡村振兴局2022年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计17.91万元,较上年减少0.01万元,下降0.06%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

澜沧拉祜族自治县乡村振兴局2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年减少0万元,下降0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

没有变化原因,主要是澜沧拉祜族自治县乡村振兴局2022年没有出国(境)业务。

(二)公务接待费

澜沧拉祜族自治县乡村振兴局2022年公务接待费预算为9.99万元,较上年减少0.01万元,下降0.10%,国内公务接待批次为145次,共计接待650人次。

减少变化原因主要是从严控制支出减少,主要用于接待省市上级单位来检查、调研工作和各乡(镇)汇报、交流产生的费用

(三)公务用车购置及运行维护费

澜沧拉祜族自治县乡村振兴局2022年公务用车购置及运行维护费为7.92万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%;公务用车运行维护费7.92万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

没有变化原因(主要是车子老化没有减少预算安排)。

八、重点项目预算绩效目标情况

澜沧拉祜族自治县乡村振兴局2022年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述财政拨款收入事业 收入事业单位经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

12、功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

13、参公管理事业单位:参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员,经批准参照本法进行管理的事业单位。

14、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预算管理的三公经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 15三公经费预算数:指县级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

澜沧拉祜族自治县乡村振兴局2022年机关运行经费安排54.35万元,与上年对比减少2.18万元,下降3.86%,主要原因分析是人员减少和切块工作经费每年递减2%而减少。

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,澜沧拉祜族自治县乡村振兴局资产总额11693.37万元,其中,流动资产11510.63万元,固定资产182.57万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.17万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少399.00万元,其中固定资产减少22.38万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月资产月报数。

 

监督索引号53082800932800111