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澜沧拉祜族自治县总工会2021年部门预算公开
索引号: 4070-/2021-0309001 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2021年03月09日
主题词: 发布机构: 澜沧县总工会 文    号:
 

监督索引号53082800771100000

澜沧县总工会2021年预算公开目录

第一部分 澜沧县总工会2021年部门预算编制说明

第二部分 澜沧县总工会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

澜沧县总工会2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据工会的性质和任务,工会履行“维护、参与、教育、建设”四项职能,重点突出和履行“维护”职能,切实维 护职工群众的合法权益,调动好、保护好、发挥好广大职工的积极性和创造性,组织和动员职工投身于社会主义现代化建设,推动社会的进步和发展。

(二)机构设置情况

澜沧拉祜族自治县总工会下设机构共2个。其中:行政单位1个,事业单位1个,分别是:澜沧拉祜族自治县总工会;澜沧拉祜族自治县职工服务中心。

(三)重点工作概述

1.加强职工思想政治引领。把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为重大政治任务,深化“中国梦 劳动美”主题教育,教育引导广大职工坚定理想信念;开展践行核心价值观活动,加大正面宣传和教育引导,通过开展形式多样的宣传活动,引导职工培育爱岗敬业、诚实守信的新时代职业精神;开展普法宣传教育活动,推进工会工作法治化,创新普法宣传方式,提升普法宣传教育实效;综合运用各种媒体和宣传手段,采取职工群众喜闻乐见的形式,开展正面宣传,唱响主旋律,团结动员广大职工衷心拥护核心、坚决拥戴领袖,坚定不移听党话、跟党走。

2.扎实做好困难职工解困脱困工作。针对困难职工具体致困原因和脱困需求,按照《澜沧县困难职工解困脱困工作的实施方案》,分类实施帮扶,如期脱困解困;积极配合县委、政府做好节日对困难职工的慰问工作。

3.认真完成工会各项重点工作。按照县委和市总工会要求,认真开展好货车司机等群体入会试点、“职工驿站”建设、产业工人队伍建设改革、生产经营活动事业单位改革等工作,努力完成县总工会机关党支部规范化建设、“民族团结进步示范机关”、“文明单位”等创建工作。

4.着力推进脱贫攻坚。根据阿永村脱贫出列的目标,制定切实可行的结对帮扶计划,加大帮扶工作力度,如期实现脱贫出列,后续各项工作帮扶落到实处。

5.努力完成各项目标责任考核工作。对照各项目标责任状进行认真自查,抓好督促落实,相关资料收集整理,全面完成各项考核工作任务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共2个。其中:财政全供给单位2个;部分供给单位1个;特殊供给单位0个;自收自支单位1个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制9人,其中:行政编制 5人,事业编制4人。在职实有8人,其中: 财政全供养8人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 2人,其中: 离休 0人,退休 2人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年澜沧县总工会财务总收入 1406.9万元,其中:一般公共预算1406.9万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年的1389.89万元对比增加26.01万元,主要原因分析职工工资的增长,工会经费随之增加。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1406.9万元,其中:本年收入1406.9万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1406.9万元(本级财力1406.9万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年的1380.89万元对比增加26.01万元,主要原因分析职工工资的增长,工会经费随之增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1406.9万元。财政拨款安排支出 1406.9万元,其中:基本支出1406.9万元,与上年的1380.89对比与上年对比增加26.01万元,主要原因分析职工工资的增长,工会经费随之增加;项目支出0万元,与上年对比增加0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2021年预算数为1365.87万元,比2020年(上年)预算数 1316.3元增加49.57万元,增长3.77%。主要用于基本工资,津贴补贴等工资福利支出、工会经费、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2021年预算数为10.17元,比2020年(上年)预算数10.11万元增加0.06万元。主要用于行政单位离退休支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为17.64元,比2020年(上年)预算数10.56万元增加7.08万元,增加67%。主要用于机关事业单位养老保险支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为4.78万元,比2020年(上年)预算4.71万元增加0.07万元,增加1.5%。主要用于机关及事业单位职工医疗补助经费。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为5.05万元,比2020年(上年)预算3万元增加2.05万元,增加68.33%。主要用于职工基本医疗保险费支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2021年预算数为0.67万元,比2020年(上年)预算数2.95万元减少2.28万元,减少77.29%。主要用于单位职工工伤保险、生育保险和大病保险支出。

7.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)2021年预算数为28.77万元,比2020年(上年)预算数28.77万元增加0万元。主要用于在职事业人员工资福利支出,公务费等。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为2.55万元,比2020年(上年)预算数2.55万元增加0万元。主要用于事业单位职工医疗补助经费。

9. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2021年预算数为0.19元,比2020年(上年)预算数1.95万元减少1.76万元,减少90.25%。主要用于事业单位各类社会保障就业支出。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澜沧县总工会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.5万元,较上年的11.5万无减少1万元,下降8.7%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

澜沧县总工会2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因:澜沧县总工会无因公出国(境)费用支出。

(二)公务接待费

澜沧县总工会2021年公务接待费预算为5.5万元,较上年增加减少4万元,下降42.11%,国内公务接待批次为25次,共计接待500人次。

减少变化原因:由于积极响应压缩经费、勤俭节约的办公精神导致减少。

(三)公务用车购置及运行维护费

澜沧县总工会2021年公务用车购置及运行维护费为2万元,较上年增加3万元,增长150%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费5万元,较上年增加3万元,增长150%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

本单位公务用车老化,运行维护费增高。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

12、功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

13、参公管理事业单位:参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员,经批准参照本法进行管理的事业单位。

14、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15、“三公”经费预算数:指县级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

澜沧县总工会2021年机关运行经费安排138.09万元,与上年对比133.37万元增加4.72万元,增长3.54%,主要是由于职工工资增加。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

澜沧拉祜族自治县总工会

2021年3月9日

监督索引号53082800771100111

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